Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1848101553 |
Číslo faktúry: |
FD /0072/018 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Leštiny |
Dodávateľ: |
OSKO, a. s. - BB |
Adresa: |
Zvolenská cesta 14,97403 Banská Bystrica |
IČO: |
36044717 |
Predmet: |
PHILIPS LED žiarovky 36 ks |
Fakturovaná suma s DPH: |
2073,60 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
13.09.2018 |
Dátum vystavenia: |
13.09.2018 |
Dátum splatnosti: |
27.09.2018 |
Dátum úhrady: |
14.09.2018 |
Súbor: |
FD_0072_018 |
Zverejnené: |
20.12.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov